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Carrefour 验厂清单

TIME:2018-01-18 02:01 | VIEWS:376

Carrefour  验厂清单

1.营业执照 ;

2.组织架构图 ;

3.质量体系认证证书 ;

4.质量体系内审计划;

5.质量手册 ;

6.程序文件;

7.质量体系内审记录:
 1)内审员资格证书; 2)首末次会议 ; 3)检查表 ; 4)不符合项报告; 5)内审报告

8.质量体系管理评审计划;

9.质量体系管理评审记录:

  1) 管理评审会议记录;2)管理评审报告; 3)决议事项的跟进记录

10.主要生产设备清单;

11.设备保养计划 ;

12.设备保养记录;

13.仪器清单 ;

14.仪器校准计划 ;

15.仪器校准记录: 
 1)外校报告 ; 2)内校人员资格证书 3)内校规程; 4)内校报告

16.年度培训计划;

17.培训记录 : 1)签到表; 2) 测试卷; 
18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录); 
19.新产品设计开发资料:

1)产品规格书; 2)BOM表 (BOM); 3)安规认证证书; 4)样品检测报告 ;5)试产记录 ; 6)试产评估报告 ; 7)作业指导书 ; 8)检验标准 ; 9) FMEA分析资料 ; 10)产品质量控制计划(QC工程图)。

20.订单评审记录;

21.新供应商资格评定报告;

22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;

23.原材料采购订单 ;

24.原材料规格承认书 ;

25.进料检验作业指导书 ;

26.进料检验标准 ;

27.进料检验样板清单及定期评估记录;

28.进料检验记录 ;

29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;

30.原材料保存周期规定 ;

31.原材料过期重检记录 ;

32.控制图表及超限处理记录 ;

33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;

34.制程检验标准 ;

35.生产作业指导书 ;

36.制程检验作业指导书;

37.CPK应用指引 ;

38.制程检验记录 :

1)首件检验记录 ; 2)巡检记录 ; 3)抽检记录;

4)制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告);

5)制程检验不良统计报表(周报/月报,柏拉图)

39.停线管理规定及记录 ;

40.成品检验作业指导书;

41.成品检验标准 ;

42.成品检验记录 ;

43.不合格成品处理记录:

1)返工、返修记录 ; 2)重检记录;3)纠正预防措施报告 
44.成品入库单;

45.产品可靠性及环境测试计划及记录;

46.数据分析程序;

47.质量目标统计资料;

48.客户沟通资料 ;

49.客户投诉处理程序 ;

50.客户投诉处理记录。


家乐福系统稽查所需之文件:

1、工卡或考勤记录(过去12个月) 
2、工资表(过去12个月) 
3、人事花名册及个人档案 
4、劳动合同 
5、社会保险收据、花名册及合格证明文件等 
6、工商营业执照 
7、消防检查报告或合格证明文件 
8、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等 
9、环保证明文件 
10、厂规或员工手册 
11、政府有关当地最低工资规定文件 
12、设备安全许可证(如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等) 
13、特种工人上岗(如电梯工、电工、厨工卫生许可证等) 
14、当地劳动局关于延长加班之批文 
15、未成年工体检及劳动局登记记录 
16、厂房平面图 
17、其他文件(视审核情况所需)