Carrefour  验厂清单

1．营业执照 ;

2．组织架构图 ;

3．质量体系认证证书 ;

4．质量体系内审计划；

5．质量手册 ;

6．程序文件；

7．质量体系内审记录：
 1）内审员资格证书； 2）首末次会议 ; 3）检查表 ; 4）不符合项报告； 5）内审报告

8．质量体系管理评审计划；

9．质量体系管理评审记录：

  1） 管理评审会议记录；2）管理评审报告； 3）决议事项的跟进记录

10．主要生产设备清单；

11．设备保养计划 ;

12．设备保养记录；

13．仪器清单 ;

14．仪器校准计划 ;

15．仪器校准记录： 
 1）外校报告 ; 2）内校人员资格证书 3）内校规程； 4）内校报告

16．年度培训计划；

17．培训记录 : 1）签到表； 2） 测试卷； 
18．品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）； 
19．新产品设计开发资料：

1）产品规格书； 2）BOM表 （BOM）； 3）安规认证证书； 4）样品检测报告 ；5）试产记录 ; 6）试产评估报告 ; 7）作业指导书 ; 8）检验标准 ; 9） FMEA分析资料 ; 10）产品质量控制计划（QC工程图）。

20．订单评审记录；

21．新供应商资格评定报告；

22．现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;

23．原材料采购订单 ;

24．原材料规格承认书 ；

25．进料检验作业指导书 ;

26．进料检验标准 ;

27．进料检验样板清单及定期评估记录；

28．进料检验记录 ;

29．不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；

30．原材料保存周期规定 ;

31．原材料过期重检记录 ;

32．控制图表及超限处理记录 ;

33．CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;

34．制程检验标准 ;

35．生产作业指导书 ；

36．制程检验作业指导书；

37．CPK应用指引 ;

38．制程检验记录 :

1）首件检验记录 ; 2）巡检记录 ; 3）抽检记录；

4）制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）；

5）制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）

39．停线管理规定及记录 ;

40．成品检验作业指导书；

41．成品检验标准 ;

42．成品检验记录 ;

43．不合格成品处理记录：

1）返工、返修记录 ; 2）重检记录；3）纠正预防措施报告 
44．成品入库单；

45．产品可靠性及环境测试计划及记录；

46．数据分析程序；

47．质量目标统计资料；

48．客户沟通资料 ;

49．客户投诉处理程序 ;

50．客户投诉处理记录。

家乐福系统稽查所需之文件：

1、工卡或考勤记录（过去12个月） 
2、工资表（过去12个月） 
3、人事花名册及个人档案 
4、劳动合同 
5、社会保险收据、花名册及合格证明文件等 
6、工商营业执照 
7、消防检查报告或合格证明文件 
8、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等 
9、环保证明文件 
10、厂规或员工手册 
11、政府有关当地最低工资规定文件 
12、设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 
13、特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 
14、当地劳动局关于延长加班之批文 
15、未成年工体检及劳动局登记记录 
16、厂房平面图 
17、其他文件（视审核情况所需）